老师您好！我想咨询一下，就是中秋的时候购买月饼开的发票开到了专票，应付职工薪酬的时候要怎么做

甜蜜間諜 追问

2020-05-09 09:57

当时我们是借应付职工薪酬870，进项税130，贷银存1000。借费用1000，贷应付职工薪酬870，进行税转出130

甜蜜間諜 追问

2020-05-09 09:57

这样是不是做错了？

轶尘老师 解答

2020-05-09 09:58

如果你认证了 那么需要转出

甜蜜間諜 追问

2020-05-09 10:01

那我计提的工资是这样计提吗？还是要计提1000呢

轶尘老师 解答

2020-05-09 10:04

按照价税合计的金额计入成本费用

甜蜜間諜 追问

2020-05-09 10:07

好的谢谢！

甜蜜間諜 追问

2020-05-09 10:10

那这样分录怎么做呢？

轶尘老师 解答

2020-05-09 10:10

不客气  如果帮到你 请打五星好评