你们好老师：我开始做购进的分录是这样子的，借：原材料 应交税费-应该增值税（待认证）贷：应付帐款。这张发票不得抵扣，我怎么样做转出呢。

汐 追问

2020-05-09 11:07

我这个跨年的，也是这么处理？

文文老师 解答

2020-05-09 11:13

跨年的，也是这么处理，不涉及损益

汐 追问

2020-05-09 11:21

好的

文文老师 解答

2020-05-09 11:43

好的，祝你工作顺利。请五星好评!