老师，请问，汇算清缴时候资产计税基础和税收折旧额怎么填写

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:39

好的，谢谢，那福利费没超工资总额的百分之十四，要做纳税调减吗

朴老师 解答

2020-05-09 13:46

不用，这个不用调整

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:47

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:48

我按刚才你说的资产计税基础来填了倒是不对

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:49

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:49

朴老师 解答

2020-05-09 13:57

你减去已累计折旧试试看

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:58

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 13:59

这个减免所得税金额实在自己出来还是计算出来的？

朴老师 解答

2020-05-09 14:04

这个是系统自动出来的

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 14:05

我的出来0，那我就不用补缴税对吧？

朴老师 解答

2020-05-09 14:07

嗯，你看下面的出来的数据就行了

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 14:09

就刚才老师你这边喊我把累计折旧加进去，那个表格是可以了，但是纳税调整项目明细表里面的折旧都调增了

朴老师 解答

2020-05-09 14:11

你这个有要调增的吗

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 14:12

我的固定资产原值190万，应该是可以全额扣除的

朴老师 解答

2020-05-09 14:14

你再看下哪里不对哦，我是说已累计折旧减去，那个计税基础减去１８年１２月份以前的

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 14:16

老师没理解什么意思

朴老师 解答

2020-05-09 14:18

就是计税基础就是减去之前折旧的剩余金额

橙色的枫叶 追问

2020-05-09 14:20

也不对

朴老师 解答

2020-05-09 14:27

你按照你上面提示的那个来改一下就行了