送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-09 14:40

你好 你都亏损了就不应该缴纳的企业所得税 。 不会计提和缴纳的

A会计学堂辅导答疑老师-夏老师 追问

2020-05-09 14:50

预缴的

A会计学堂辅导答疑老师-夏老师 追问

2020-05-09 14:51

已经交了,现在是不处理吗,直接挂在应交企业所得税上可以吗

meizi老师 解答

2020-05-09 14:55

你好 已经缴纳了 就做 借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 。    缴纳:借  应交税费-应交企业所得税贷银行存款。  填写到利润表的所得税费用里面去

A会计学堂辅导答疑老师-夏老师 追问

2020-05-09 15:05

好的知道了

meizi老师 解答

2020-05-09 15:11

好的希望能帮到你

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相关问题讨论
你好!严格来说是汇算清缴算出来的亏损额
2019-05-23 16:07:32
您好,《企业所得税法》中所指的亏损,是经过调整后,经税务局认定的亏损,利润表中的亏损,是没有调整前的亏损。
2019-05-03 11:26:06
你好,这个不需要调整的 是弥补了往年的亏损
2020-01-13 11:51:39
你好,不是的,是填写调整之后的应纳税所得额
2018-05-10 17:14:35
你好,不会等于净利润的,因为A106000是调整之后的应纳税所得额,不是一个口径的
2018-04-24 10:32:14
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