老师，请问之前收到一张专票已经抵扣，但这个月对方红冲了，那我需要做进项转出不？

向日葵 追问

2020-05-09 14:45

那申报表填了，显示比对不通过是什么原因

江老师 解答

2020-05-09 14:47

那需要按红冲的发票做进项税额转出处理

向日葵 追问

2020-05-09 14:48

是按红冲的金额填的

江老师 解答

2020-05-09 14:49

按红冲的金额与税额填写处理

向日葵 追问

2020-05-09 14:50

怎么填在申报表中

江老师 解答

2020-05-09 14:51

填写增值税申报表附表二，进项税额申报表中间部分，就是进项税额转出的数据

向日葵 追问

2020-05-09 14:53

好的，谢谢老师

江老师 解答

2020-05-09 14:54

祝学习进步，工作顺利