我在一家零售化妆品公司上班，店里的每月进行盘点，盘亏的商品扣店员的工资，然后公司改库存。这个分录应该怎么做

黎攀攀.晶晶美妆财务部 追问

2020-05-09 17:26

可是我们是直接在员工的工资里面扣的，这个怎么做

黎攀攀.晶晶美妆财务部 追问

2020-05-09 17:28

是不是应该做借应付职工薪酬，贷记，待处理财产损益   但是好像没有这个分录是这么做的

范莹老师 解答

2020-05-09 17:29

把老师刚才的第三笔分录改为如下：
借：应付职工薪酬——工资
管理费用
贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
应交税费-应交增值税(进项税额转出)

黎攀攀.晶晶美妆财务部 追问

2020-05-09 17:33

好的，谢谢老师。另外我想咨询个问题，我们现在公司成立好多年了，但是一直没有建账，老板让我建账，前期试算不平衡是不是可以找所有者权益这个科目，做平啊，我们是个人独资企业  只有老板自己

范莹老师 解答

2020-05-09 17:38

不平肯定是有原因，这个最好还是先找下原因。

黎攀攀.晶晶美妆财务部 追问

2020-05-09 17:43

好的，我先找下原因  谢谢老师