汇算清缴调无票收入在哪里填

邹老师 解答

2020-05-10 09:29

你好，那需要账面做无票收入分录，汇算清缴在 一般企业收入明细表相应栏次填写

邹老师 解答

2020-05-10 09:30

你好，收入调整需要做分录
如果是税法与会计的差异，做的纳税调整没有涉及补税，就不需要做分录的

邹老师 解答

2020-05-10 09:31

你好，如果涉及到补税，就需要做这个分录
借；以前年度损益调整   ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款

邹老师 解答

2020-05-10 09:33

你好，调了一笔正好的不交税，这种情况就不需要做分录的

邹老师 解答

2020-05-10 09:37

你好，你可以在纳税调整项目明细表的扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额变成0

邹老师 解答

2020-05-10 09:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

鲁亚 追问

2020-05-10 09:28

没有

鲁亚 追问

2020-05-10 09:30

是不是无论是收入还是其他只要调，都要做分录

鲁亚 追问

2020-05-10 09:31

如果涉及到补税，就要做分录吗

鲁亚 追问

2020-05-10 09:32

如果，有退税的，刚好调了一笔正好的不交税是不是就不需要做分录了

鲁亚 追问

2020-05-10 09:36

老师我想问一下，我们之前有交的税，不多，后期，我们的利润为负数了，但是因为交的不多，我们想调调直接不退了，调哪里合适

鲁亚 追问

2020-05-10 09:37

好的，谢谢