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送心意

刘茜老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-10 18:02

你好 去年计提费用了吗？发票是什么时候的？

淡然 追问

2020-05-10 18:04

去年没有计提

淡然 追问

2020-05-10 18:04

是物业的水电费分割单和收据，没有发票

刘茜老师 解答

2020-05-10 18:14

如果金额不大，对财务报表影响不重大就直接借管理费用/销售费用 贷 银行存款，如果金额大要通过以前年度损益调整

淡然 追问

2020-05-10 18:16

借以前年度损益调整3000 
贷银行存款3000  0？

刘茜老师 解答

2020-05-10 18:17

对 再做一笔，借：利润分配-为分配利润 贷 以前年度损益调整

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相关问题讨论
学员朋友您好，借：管理费用水电费，等科目贷：银行存款
2023-12-01 23:08:36
你好 借：管理费用等科目，贷：银行存款 
2022-12-20 08:48:46
水电费能直接交给 电力公司 借：制造费用-水电费 贷：银行存款
2019-12-11 16:08:48
你好，冲管理费用好。
2019-04-04 17:24:02
你好，可以计入工程施工-间接费用
2020-07-07 15:29:41
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