送心意

刘茜老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-10 18:02

你好 去年计提费用了吗?发票是什么时候的?

淡然 追问

2020-05-10 18:04

去年没有计提

淡然 追问

2020-05-10 18:04

是物业的水电费分割单和收据,没有发票

刘茜老师 解答

2020-05-10 18:14

如果金额不大,对财务报表影响不重大就直接借管理费用/销售费用 贷 银行存款,如果金额大要通过以前年度损益调整

淡然 追问

2020-05-10 18:16

借以前年度损益调整3000 
贷银行存款3000  0?

刘茜老师 解答

2020-05-10 18:17

对 再做一笔,借:利润分配-为分配利润 贷 以前年度损益调整

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相关问题讨论
借制造费用 应交税费-进项税额 贷应付账款 水电费 借制造费用-水电费 贷应付账款
2020-02-17 11:20:08
你好 公司先支付 借其他应收款-员工贷银行存款 借 管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2019-07-11 16:26:14
之前计提过 用的是其他应付款 现在支付出去了,所以将其他应付款转出
2017-05-15 16:01:20
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 就列入工资表的水电费补助
2016-09-30 11:14:57
您好!代为支付的时候借:其他应收款-b公司 贷:现金等、没收到就挂账上。
2016-06-18 16:41:57
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