老师，资产折旧纳税调整明细表我只有一个电子设备资产原值3016.38，那资产计税基础是不是也需要填写3016.38？资产原值跟资产计税基础必须一致是么

天使爱美丽 追问

2020-05-11 09:50

如何知道有没有税会差异？

耿老师 解答

2020-05-11 09:55

你好，你们固定资产折旧年限符合税务局规定的年限吗？所有的固定资产都有发票吗？

天使爱美丽 追问

2020-05-11 10:00

新企业成立1年了，就只有1台电脑，我也没提折旧，有发票

耿老师 解答

2020-05-11 10:10

你好，如果没有计提折旧的话，这张表不用填写。电脑你是一次性折旧了，还是忘记计提折旧了？

天使爱美丽 追问

2020-05-11 10:10

没提折旧，

天使爱美丽 追问

2020-05-11 10:11

老师的意思，没提折旧，这张表资产原值也不需要填写是么

耿老师 解答

2020-05-11 10:24

你好，没有计提折旧的话，这张表可以不用填写。