老师，我的税控盘服务费就这么填对吗

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 15:55

是这样的吗

玲老师 解答

2020-05-11 15:59

你是啥情况 是抵不是不抵

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 15:59

我填进去是这样的，我们有留底税，一直没有交过增值税

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 15:59

抵啊

玲老师 解答

2020-05-11 16:09

有留抵说明本期这个进项不用抵扣  填写  235 栏 280

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 16:13

是这样对吧，主表23栏不需要填数字是吗，

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 16:13

我这个280要抵减税额需要跟税务机关备案吗

玲老师 解答

2020-05-11 16:22

这个各地不一样 需要备案你填写时会有提示 ，

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 16:23

那我现在主表第二十三栏里应纳税额减征额里面需要填数字吗

玲老师 解答

2020-05-11 16:26

因为你说了本期有留底的，所以主表不用填写

w y ai l s c 134 追问

2020-05-11 16:49

只填写附表四，期末余额有280，本期实际抵减税额不填数字，留待以后交增值税的时候再去抵减是吗

玲老师 解答

2020-05-11 17:07

是的，你的理解是正确的，