老师，汇算清缴19年企业所得税时发现19年漏记少记10000的管理费用，汇算清缴怎样调整呢？

一路风景 追问

2020-05-12 11:42

这个是19年少记的社保费用，请问填在A104000期间费用明细表还是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表？

maize老师 解答

2020-05-12 11:50

A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表？ 这个，

一路风景 追问

2020-05-12 12:01

填在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表其他-实际发生金额栏和的税收金额都填写，就可以看见纳税调整减少了，谢谢汪老师。这个还需要跟税务局报备吗？

maize老师 解答

2020-05-12 12:04

不需要，不需要去税局备案，

一路风景 追问

2020-05-12 12:26

好的，谢谢汪老师。

maize老师 解答

2020-05-12 12:30

好的，我先回复别的学员了