老师这个我结转本期损益为什么是负数

繁荣的镜子 追问

2020-05-12 14:38

我计提工资  
借 管理费用
借 主营业务成本
贷  应付职工薪酬
对不对
还有这个我调整了1-3月工资 因为之前全入管理费用了  因为没有成本要分一部分作为成本  所以我 借主营业务成本 贷 管理费用
可是现在结转出现负数  查不出原因啊

耿老师 解答

2020-05-12 14:47

你好，计提的分数没有问题。

耿老师 解答

2020-05-12 14:47

你好！计提的分录没有问题

繁荣的镜子 追问

2020-05-12 14:48

为啥结转会出现负数

耿老师 解答

2020-05-12 14:51

截图看看你的明细账结转前的余额是什么方向？

繁荣的镜子 追问

2020-05-12 15:00

老师这个

耿老师 解答

2020-05-12 15:04

你好，你的管理费用应付职工薪酬科目余额是负数啊。所以结转有负数

繁荣的镜子 追问

2020-05-12 15:07

那我调整1-3月的成本和工资  怎么调  怎么做分录  譬如之前工资做了100  现在一部分作为工资 一部分作为成本  这个月这个100怎么调

耿老师 解答

2020-05-12 15:14

你好，调整没有错，负数也没有做，不影响你的实际利润就可以

繁荣的镜子 追问

2020-05-12 15:20

那我调整这个管理费用是不是不能用红字呢   结转损益是负数很过怪啊

耿老师 解答

2020-05-12 15:48

你好！电脑自动结账的话是这样操作的没有问题。