老师，我们没有开过票，也没交税？怎么填写呀？

e3ch00 追问

2020-05-12 15:46

老师，您是根据我上一个问题来的吗？

e3ch00 追问

2020-05-12 15:49

我填写的主表19栏是0，上个老师说我主表怎么是纳税调增，我说是填完职工薪酬表系统自动出的数字，然后上一个老师叫我把职工薪酬表给他看，他叫我把税收金额填上，我说没开票没交税的，怎么填？

maize老师 解答

2020-05-12 15:51

你还以为你问增值税申报表，你啥情况，你想交企业所得税？

e3ch00 追问

2020-05-12 15:52

我一个小白在弄汇算清缴

e3ch00 追问

2020-05-12 15:54

麻烦您帮我看一下，拜托了！我都咨询一天了，还没搞清楚

maize老师 解答

2020-05-12 15:56

你这个利润表本年累计数只有管理费用有数据吗，职工薪酬这个表税收金额填写21000 要是计提2020.5.31号都发话，

e3ch00 追问

2020-05-12 15:58

是的，利润表只有管理费用，就每个月报工资，公司还没业务，也还没开销别的费用

maize老师 解答

2020-05-12 16:03

你这个21000工资发没，发职工薪酬表，税收金额填写21000

e3ch00 追问

2020-05-12 16:03

老师我该怎么申报？

e3ch00 追问

2020-05-12 16:05

就去年12月的没发，去年12月计提的，账上发放了17500元

maize老师 解答

2020-05-12 16:12

2020.5.31号发了没有，发完2019年你计提工资没有，发就是21000

e3ch00 追问

2020-05-12 16:15

老师，我懂了，你的意思是不是叫我在税收金额那里填21000？然后其他几个表数字都出来了，主表的19栏就是-21000，然后弥补亏损表那里的第二栏就是-21000

maize老师 解答

2020-05-12 16:19

是的，是的，是的，是的，

e3ch00 追问

2020-05-12 16:21

那我是不是可以申报了？等到来年在弥补-21000吗？

maize老师 解答

2020-05-12 16:22

是的，是的，是的，是的

e3ch00 追问

2020-05-12 16:22

好的，谢谢谢谢谢谢

maize老师 解答

2020-05-12 16:27

好的，我先回复别的学员了