老师，我们公司19年8月份开始，资产负债表里面的利润分配未分配利润期末数不等于未分配利润期初数加上本年累计净利润，怎么调整？

卡尔 追问

2020-05-12 18:29

就是不符啊，应该是未分配利润的期初数和本年利润的期末数合计吧。

辜老师 解答

2020-05-13 06:29

资产负债表未分配利润期末数，应该是根据账面的本年利润和未分配利润的期末余额填列的

卡尔 追问

2020-05-13 07:39

怎么调整？

辜老师 解答

2020-05-13 08:03

你要看有没有以前年度损益调整

卡尔 追问

2020-05-13 08:13

就是我八月份调整一个暂估9万才导致相差的，我就是用以前年度损益调整，其实不该调整的

辜老师 解答

2020-05-13 08:14

你用了以前年度损益调整就会导致逻辑关系不对的

卡尔 追问

2020-05-13 09:06

怎么解决啊？

辜老师 解答

2020-05-13 10:08

你可以冲减之前的账务处理的

卡尔 追问

2020-05-13 10:45

但是跨年了，怎么处理

辜老师 解答

2020-05-13 12:13

之前是怎么账务处理的