请问我们出口口罩，增值税要交吗，是不是还可以退税

???? 追问

2020-05-12 19:37

比如出口收入2600万，退税等于2600万✖️0.13等于要退的税对吧，一般纳税人的

???? 追问

2020-05-12 19:40

出口口罩，是不用交增值税的对吧，在增值税主表是不显示销项税额的对吗

郭老师 解答

2020-05-12 20:01

你的进项发票有吗
开的专票吗

郭老师 解答

2020-05-12 20:01

在免税销售额填写的

???? 追问

2020-05-12 20:09

还要填写的吗，不是开了发票，一般纳税人主表就会自动生成出口销售额吗？然后销项税额那里是0对吗

郭老师 解答

2020-05-12 20:13

在第九栏显示的
不显示销项

???? 追问

2020-05-12 20:14

然后总共退税多少是出口收入✖️0.13等于要退的税，然后比如你进项只有2500万，销项是3380000对吧，进项税额减去销项税额，剩下就是这个月留来退税的？

???? 追问

2020-05-12 20:16

在第九栏显示免税销项税额对吧

郭老师 解答

2020-05-12 20:17

不是
用进项金额*退税率
进项税率和退税率一致的不需要转出
不一致的需要转出

???? 追问

2020-05-12 20:29

我取得进项含税2500万，进项税额2500除以0.13✖️0.13等于2876106.19进项税额，然后直接退2876106.19元税？还是收入✖️退税率0.13啊？

郭老师 解答

2020-05-12 20:32

我取得进项含税2500万，进项税额2500除以0.13✖️0.13等于2876106.19进项税额，然后直接退2876106.19元税
是

???? 追问

2020-05-12 20:36

不是用进项税额减去（出口收入✖️0.13）等于这期要退的，总共要退不是收入✖️0.13？？

郭老师 解答

2020-05-12 20:36

你好
不是的，

???? 追问

2020-05-12 20:38

为什么另外一家公司要退的税额是这样？

郭老师 解答

2020-05-12 20:39

你好，它这个是生产的。

???? 追问

2020-05-12 20:39

外贸的不同对吧？

郭老师 解答

2020-05-12 20:40

你好是的，外贸的比这个简单。

???? 追问

2020-05-12 20:52

老师，你帮我看看，老板是不是赚这么多钱，不考虑费用工资这块，只考虑税费

郭老师 解答

2020-05-12 21:01

利润总额上面的对
其他的没看懂

???? 追问

2020-05-12 21:15

那老师，地税=免抵退税额2876106.19✖️0.12等于345132.74元，印花税是收入✖️0.0003等于7800元，增值税是0，毛利率是=（2600万➖2500万）➗2600万等于0.04%，用收入2600万✖️96%等于24960000元成本
利润总额等于等于2600万➖24960000➖345132.74➖7800加免抵退税额2876106.19=所得税要交6807067.26✖️0.05等于34353.36元，
用收入2600万➖当初花2500万的成本➖所有要交的税费加要退的税等于老板要赚的钱

郭老师 解答

2020-05-12 21:17

附加税不需要交的
不和生产企业一样
印花税对