老师好，公司处于筹建期，所得税汇算的A105080表如下图所示，开办费的账载金额和计税基础的差额是由招待费产生，产生的差异4万在哪填？

Leokh 追问

2020-05-13 09:21

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 09:24

你这本期没有摊销，是不 是

Leokh 追问

2020-05-13 09:25

还没摊销

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 09:28

那不用填写，你这调整的是摊销金额。

Leokh 追问

2020-05-13 09:30

老师，请你具体讲一下

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 09:35

你这个没有摊销，就不影响你利润，不用调整了的