增值税申报里面附表四，第一项增值税税控系统专用设备费及技术维修费，这个是不是我们刚开业买的税盘，全额抵税的金额填上去? 加计抵减金额是每个行业算法都一样吗?税额乘以15%?

秋意涵 追问

2020-05-13 11:25

问题一填写的金额就是全额减免的金额，我们就买税盘160，就填160
问题二，每个行业税率都是15%吗

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:25

您好
1.对的
2.有的是10%，不一定一样的

秋意涵 追问

2020-05-13 11:26

我们是服务咨询类的一般纳税人税率是不是也是15%

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:27

您好，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日至2021年12月31日期间,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(即加计抵减政策)。

秋意涵 追问

2020-05-13 11:30

我不确定我是不是生活性服务诶

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:31

您好，我这里知道的只有10%。其实您到时候申报的时候，自动会告诉您的匹配税率的

秋意涵 追问

2020-05-13 11:31

页面会调整吗?

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:32

您好，页面会直接跳出来的

秋意涵 追问

2020-05-13 11:34

好的，我到时候申报注意下，看课件熟悉下，下午申报试试。
对了发票认证勾选金税盘不在身边怎么办？

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:34

您好，那这个勾选不了的

秋意涵 追问

2020-05-13 11:35

那申报一定得有金税盘，勾选了，才能申报对吧

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:35

您好，是的，的确是这样的

秋意涵 追问

2020-05-13 11:38

这个简单不？金税盘在法人那里?叫我步骤发他

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:38

您好，简单啊，百度一下操作步骤，你可以把网址发给他

秋意涵 追问

2020-05-13 11:42

什么网址?那我得做份抵税的单据给他，因为一些费用发票是不能抵扣的

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:42

百度， 进项税勾选操作步骤

秋意涵 追问

2020-05-13 11:43

好的/:ok ，谢谢

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:44

不客气的，祝您工作顺利