老师，2020年汇缴清算必填的是哪几个表？我们公司是基建期，还没收入，只有在建工程，也没有期间费用

多喝热水。。 追问

2020-05-13 14:28

工资薪酬是必填的吗

赵海龙老师 解答

2020-05-13 14:31

一般提示是必填的信息

多喝热水。。 追问

2020-05-13 14:33

没提示

多喝热水。。 追问

2020-05-13 14:34

全是让自己选的

赵海龙老师 解答

2020-05-13 14:40

没有期间费用可以不勾选期间费用明细，职工薪酬应该勾选你这个情况，其他的没啥，也不会有大的问题

多喝热水。。 追问

2020-05-13 14:41

职工薪酬填的是账上科目余额表里面的数吧

多喝热水。。 追问

2020-05-13 14:42

固定资产是不是也应该填科目余额表里面的

赵海龙老师 解答

2020-05-13 14:43

实际发放的在职工薪酬核算的金额

赵海龙老师 解答

2020-05-13 14:43

固定资产的原值折旧都要填写

多喝热水。。 追问

2020-05-13 14:46

好的

赵海龙老师 解答

2020-05-13 14:50

有问题再继续补充吧

多喝热水。。 追问

2020-05-13 15:00

19年因火灾我司固定资产损失了一些，填在哪个表里呢？损失的这些固定资产需要缴纳企业所得税？

赵海龙老师 解答

2020-05-13 15:39

如果税务批复了，就可以税前列支，如果不通过就不能税前扣除

多喝热水。。 追问

2020-05-13 15:40

怎么批复呢？问税局吗

赵海龙老师 解答

2020-05-13 15:50

资产损失一般需要走专项扣除的，需要申请的
可以咨询下当地税务

多喝热水。。 追问

2020-05-13 15:54

好的，谢谢

赵海龙老师 解答

2020-05-13 16:00

不客气，祝你学习愉快，一切顺利