老师，我企业所得税汇算清缴时工资做了纳税调增，但是我实际账务处理的工资计提跟发放做的金额相等啊！老师这个也不需要做账务处理吗？

缘,蓝欣 追问

2020-05-13 14:47

但是我就是为了调增所得税所以就把工资这块调增了一部分上去了。这可怎么办？

缘,蓝欣 追问

2020-05-13 14:49

如果调增上去了，我可不可以在2020年把上年度的凭证冲回重做，做成跟调增后一致的？

meizi老师 解答

2020-05-13 14:52

你好  你不能想调整就调整的哦 。你账上数据要和你申报一致哦

缘,蓝欣 追问

2020-05-13 14:55

是的啊！老师，我知道，现在就是我工资做了发放了，今年如何冲回。就是没有发到这么多工资！

缘,蓝欣 追问

2020-05-13 14:56

我3月份做的发放完成，跟计提一样金额，现在看是没有发到这么多，怎么调整凭证？

meizi老师 解答

2020-05-13 14:58

你好 去反结账改你19年的账 然后按改了的账在报你年报

缘,蓝欣 追问

2020-05-13 15:00

好的！老师。

meizi老师 解答

2020-05-13 15:01

没事的希望能帮到你