老师，问一下理财投资收益的企业所得税汇算清缴投资收益调整明细表怎么填写

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:51

就是有理财的投资收益

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:51

你是在损益 表里面填写，账载金额就是收益部分，税收金额0

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:51

现在企业所得税汇算清缴不通过，主要是这个问题

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:51

企业所得税清算疑点，错误处请更正申报："1.你单位企业所得税年度纳税申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》行9“投资收益”为：198347.26元；2.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105030《投资收益纳税调整明细表》行10列1“持有收益”为：元；3.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105030《投资收益纳税调整明细表》行10列8“处置收益”为：元；4.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》行16列1“债权性投资损失—资产损失的账载金额”为：元；5.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A10

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:52

你这已经出售 了？还是持有的

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:52

我这三个表都重要填写吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:53

你到底 是什么情况下的长投，你说清楚再决定 填写哪些表

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:55

我说了是理财投资呀，银行理财呀

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:56

出售 了没有，同学。
还是一直持有的。

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:57

什么叫出售了没有

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 15:57

这笔是利息呀

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 15:58

填写 第三张表就够了，账载填写你的投资收益金额，税收填写0

????King????珠圆玉润 追问

2020-05-13 16:00

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 16:09

不客气，祝你工作愉快。