送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-13 17:20

职工薪酬明细表里面
这个不是调整,就是丹单纯的申报数据
只要有就要填写这个表

开飞机的贝塔 追问

2020-05-13 17:30

哦哦,找到了,那你的意思19年的补缴的那笔社保,因为当时是通过以前年度损益调整做的,所以今年我企税汇算清缴的时候是不是账载金额填零,发生金额按照当时补缴的单位缴交的部分,还有就是那个税收金额也是按照这个金额来,到时候就纳税调减对吧!不好意思

郭老师 解答

2020-05-13 17:34

对的
预缴的时候,你没有抵扣,汇算清缴的时候抵扣。

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相关问题讨论
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度损益调整做的是修改以前年度损益类科目产生的错误,待处理财产损溢是有存货等盘盈盘亏的账务处理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年损益事项需要调整,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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