你好老师我公司是小微企业，在企业所得税汇算清缴时职工薪酬支出及纳税调整明细表（A105050）中第一行，工资薪金支出，账载金额填什么数字

明月 追问

2020-05-14 09:43

那填了之后纳税调整项目明细表（A105000）第12行显示调整金额就是这个工资，然后A106000表中当年境内所得额就有金额是这个工资+当年亏损数

明月 追问

2020-05-14 09:44

怎么这个计提的工资属于当年境内所得呢？

明月 追问

2020-05-14 09:44

怎么这个计提的工资属于当年境内所得呢？

郭老师 解答

2020-05-14 09:47

你好，你是调整了工资吗？

明月 追问

2020-05-14 09:49

没有调整工资啊

明月 追问

2020-05-14 09:49

具体要填哪些数字啊

明月 追问

2020-05-14 09:50

有视频讲解吗

明月 追问

2020-05-14 09:50

小微企业的

郭老师 解答

2020-05-14 09:50

截图你的职工薪酬明细表。

郭老师 解答

2020-05-14 09:51

工资发下去多少激起了多少你也没有说，
就问具体的怎么填写，做不出来

明月 追问

2020-05-14 09:57

明月 追问

2020-05-14 09:57

就是这个

明月 追问

2020-05-14 09:57

前面是计提的工资，后面是发放的工资

明月 追问

2020-05-14 09:59

郭老师 解答

2020-05-14 10:00

实际支付出去的是第二栏吗？

明月 追问

2020-05-14 10:00

明月 追问

2020-05-14 10:01

明月 追问

2020-05-14 10:02

老师帮忙看一下

郭老师 解答

2020-05-14 10:03

实际支付出去的是不是第二栏里面？

明月 追问

2020-05-14 10:03

实际支付的是13万多

郭老师 解答

2020-05-14 10:05

税收金额那一列填写13万多。

明月 追问

2020-05-14 10:05

是的

郭老师 解答

2020-05-14 10:08

你没有填写，你去填写上。

明月 追问

2020-05-14 10:11

明月 追问

2020-05-14 10:13

是这样的吗

郭老师 解答

2020-05-14 10:14

你好，是的。

明月 追问

2020-05-14 10:19

明月 追问

2020-05-14 10:20

老师这个表怎么填

郭老师 解答

2020-05-14 10:23

你有固定资产吧，需要一次折旧吗？

明月 追问

2020-05-14 10:24

不需要就不填吗

郭老师 解答

2020-05-14 10:28

不是，需要正常填写就是了。