他的税款缴纳是10.25，那么晚可以做到今年3月份吗，会影响报表吗

梦怡 追问

2020-05-14 10:35

我们这边都是把上个月的账堆到3月份来做

maize老师 解答

2020-05-14 10:39

这个直接做就可以金额不大，金额大需要做以前年度损益调整

梦怡 追问

2020-05-14 10:42

老师，这家账只做到了2019.年3月份，那么我要把19年4月份工资到1912年的工资全部计入到2020年3月份，可以吗？工资汇总起来会有点大

梦怡 追问

2020-05-14 10:43

而且这个小税种我们是直接借应交税费应交城市土地使用税房产税   没有经过税金及附加

maize老师 解答

2020-05-14 10:47

需要通过下税金及附加，我要把19年4月份工资到1912年的工资 需要做借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬

梦怡 追问

2020-05-14 10:59

我们这是代理记账，直接交款，没有计入税金及附加

maize老师 解答

2020-05-14 11:07

需要做税金及附加这个，要不你这个不平啊，除非之前计提了，那现在不做计提

梦怡 追问

2020-05-14 11:55

没有做

梦怡 追问

2020-05-14 11:56

搞不懂这些人做的，都没有计提，直接付款，难道是因为小规模纳税人？也没有银行流水

maize老师 解答

2020-05-14 11:59

需要做才可以这个要不就负数了

梦怡 追问

2020-05-14 12:11

老师，只有把上个月的账结账了才能继续下个月的过账和打印凭证？那这样的数据还是不是连接在一起的

maize老师 解答

2020-05-14 12:27

只有把上个月的账结账了才能继续下个月的过账和打印凭证 是的，会接着上个月期末生成这个月期末数

梦怡 追问

2020-05-14 12:27

上个月期末本月期初吧

maize老师 解答

2020-05-14 12:28

上个月期末本月期初吧 是