老师，汇算清缴填写的财务报表是调整前的还是调整后的啊

心海星愿 追问

2020-05-14 11:23

我们经过审计啦，审计出的报表变化了

心海星愿 追问

2020-05-14 11:23

需要填写我们12月报的，还是审计给我们的呢

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:26

审计后会计账有没有调整呢？

心海星愿 追问

2020-05-14 11:28

老师，有调整呢

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:29

那就按调整后的财务报表申报了

心海星愿 追问

2020-05-14 11:32

那纳税后面的纳税调整明细表账载金额填写调整前的还是调整后的呢

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:35

应该填写调整后的（按会计账填写）

心海星愿 追问

2020-05-14 12:13

那就是没有审计前需要调整的，现在审计了就没有纳税调整了吗

蒋飞老师 解答

2020-05-14 12:21

你说的什么调整呢？

心海星愿 追问

2020-05-14 12:56

填所得税那30多个表的时候，有个账载金额，有个税收金额，中间是差额，如果我按审计的数写了报表，那我在填纳税调整表时本来应该调整的金额就是0了

心海星愿 追问

2020-05-14 12:57

是这样的吗

蒋飞老师 解答

2020-05-14 13:08

是的，你的理解很对

心海星愿 追问

2020-05-14 13:31

老师，那我原来的报表就不写审计后的，写我12月报的那个可以吗

蒋飞老师 解答

2020-05-14 13:42

你好！

可以的