您好！老师，企业所得税汇算清缴，有退税，我不想退税，想盈利适当交点税 请问要怎么调

端庄的乌龟 追问

2020-05-14 11:38

扣除类下面的其他填写数字吗？这个数字我可以根据什么来填写，我只要是有一点盈利就可以，交一点点税

邹老师 解答

2020-05-14 11:42

你好，是的
金额=没有调整之前的应纳税所得额绝对值+（退税额+想补交的所得税金额）/所得税税率

端庄的乌龟 追问

2020-05-14 11:48

这个数据我可以随便填写一个吗？因为管理费用其他的都填写了，按照实际的数字，只是扣除项目的金额我可以随便填写一个刚好的数字，2.6万左右

邹老师 解答

2020-05-14 11:51

你好，这个是根据补税金额需要填写一个数据就是了

端庄的乌龟 追问

2020-05-14 11:54

嗯，我填写2.6万就刚好，只要缴税几十元，这样会有什么影响吗？我需要调账吗？

邹老师 解答

2020-05-14 11:55

你好，没有什么影响，不需要调整本来的账务处理的

端庄的乌龟 追问

2020-05-14 11:57

嗯，非常感谢。

邹老师 解答

2020-05-14 11:59

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢