老师，财务软件年底管理费用为A，但是软件里面明细账各项加起来数字是B，B-A=280,检查了当时入账金税盘的分录，借：管理费用-办公费 贷：库存现金 抵扣增值税时候 借：应交税费-增值税（减免增值税） 贷：管理费用-办公费，老师这个是不是做错了？现在应该怎么修改，年报期间费用要怎么弄？

vivian 追问

2020-05-14 12:29

老师请仔细看问题，现在利润表的数字比各项加起来数字少280.首先是财务软件不可能出错吧，那我就发了当时金税盘入账的分录，让老师帮我看是不是当时分录做错了？如果做错了，现在要怎么调整？包括在年报中期间费用要怎么填写？

辜老师 解答

2020-05-14 12:35

你这个凭证 借：应交税费-增值税（减免增值税） 贷：管理费用-办公费，贷方管理费用，用借方负数，就不会出现问题了

vivian 追问

2020-05-14 12:53

那帐不改了，直接在年报中填写争取的利润表里的数字就可以吧

辜老师 解答

2020-05-14 14:01

是的，你的理解是对的