老师，我们是进出口企业给国外出口一个模具，但运输途中有损坏，之后我们用美元账户的钱给对方支付过去一笔维修费用，专管员问对外支付有没有代扣代缴税？请问这是什么意思，我们支付还需要交税吗？

小杨🎀 追问

2020-05-14 12:52

老师，那这个是交什么税？

小杨🎀 追问

2020-05-14 12:52

我需要要怎么操作，是把这笔款当作收入吗？

文老师 解答

2020-05-14 12:53

不用的，要交增值税及增值税对应的附加税，增值税您是可以抵扣的

小杨🎀 追问

2020-05-14 12:55

老师，这块头一次遇到，我应该在申报表中申报吗？

小杨🎀 追问

2020-05-14 12:58

我还需要换算吗？因为是美元支付的

文老师 解答

2020-05-14 13:01

是的，美元金额*汇率/（1+税率)*税率

小杨🎀 追问

2020-05-14 13:02

老师，那这笔我怎么交增值税，我是需要怎么做，或是我需要怎么申报吗

文老师 解答

2020-05-14 13:06

增值税申报表里面有个代扣代缴的哪一张附表里面体现

小杨🎀 追问

2020-05-14 13:17

老师，是在这个表里填写吗

小杨🎀 追问

2020-05-14 14:18

老师，是第一次碰上这个对外支付交税的，真的不太懂，还希望老师多多指点下，这个增值税是在哪个表里申报

文老师 解答

2020-05-14 14:20

对的，就是这张表的

小杨🎀 追问

2020-05-14 14:35

文老师，我自己研究了下这个表，后边的税额是不就填写换算为人民币后算的增值税税额，然后前面的扣缴人纳税人识别号，和扣缴人名称是不就是填写我们本企业的信息，但代扣代缴项目和代扣代缴凭证编号怎么填写，还请老师指导下？

小杨🎀 追问

2020-05-14 14:35

就是这个表

文老师 解答

2020-05-14 14:54

哦，这个应该是您需要先去税务局交，然后填这里是用于您抵扣的

小杨🎀 追问

2020-05-14 15:14

老师，我需要代什么材料去税务局呐？

文老师 解答

2020-05-14 21:04

您这具体可以问下您当地税务局，或拨打12366问下