老师，小规模开了普票也开了专票，但是季度没超30，增值税申报表数据填哪里？

玫瑰丘 追问

2020-05-14 14:43

但是系统过不了

maize老师 解答

2020-05-14 14:47

你截图你申报表，截图

玫瑰丘 追问

2020-05-14 14:51

比如普票10万，专票5万，小规模按季，专票部分免税吗？

maize老师 解答

2020-05-14 14:52

专票部分 需要交税，5万需要交税

玫瑰丘 追问

2020-05-14 15:06

现在疫情期间，住宿行业免税，是不是税率要调成免税，开的专票收入怎么填？

maize老师 解答

2020-05-14 15:07

开专票还是和你之前是一样申报填写2行=1行

玫瑰丘 追问

2020-05-14 15:09

是不是就不要扣税了

maize老师 解答

2020-05-14 15:10

这个需要交，不能开专票，专票是不能享受免税