请问，代账公司给我们做的19年的凭证，然后我们现在拿回来了，我现在要把我们自己财务软件里面补录19年的凭证，在计提固定资产的时候，我发现，可能因为小数点取数时四舍五入的差异，我这边软件自动小数总是进位，他们是舍掉，这样就会造成每期有几分钱的差异，我们的纸质凭证和报表都是他们提供的，这样的话，我们财务软件和他们提供的纸质账就会有这些差异，不知道有没有什么影响

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 14:42

是每个月都要调一下吗，还是每年年底呢

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 14:46

调整的分录应该怎么做呢

耿老师 解答

2020-05-14 15:16

你好！年底调整一笔就可以，冲减费用和累计折旧金额

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 15:18

年底做一张调整分录，只要保证账面各项金额和代账公司给的报表相同就可以是吗，这个分录您能帮我具体写一下嘛，谢谢啦

耿老师 解答

2020-05-14 15:24

你好！借相关费用  折旧  贷 累计折旧 红字差额就可以

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 15:28

好的谢谢老师，请问，每月期末结转的未交增值税和计提税金，这个数据是软件会自动生成吗，还是需要手工计算呢

耿老师 解答

2020-05-14 15:44

你好！手工结转的