老师，检查报表要核对利润表和资产负债表得哪二个数据

维小尼 追问

2020-05-14 15:06

到上月为止都是相符的，汇算请缴我还没有申报，我这个月帐里，1.把去年年底6万月份红冲了，因为拿不到发票 2.当时计提了10万年终奖，这个月实发了4万，我调增了6万. 3.去年十月开的一份主营业务收入36987.21的发票退回来我开了红字负数也入帐了. 4.成本调减了119193.79，老师，现在根据您所说的那个关系式算，不平了，是不是我哪里有误

维小尼 追问

2020-05-14 15:10

这些会影响吗

马老师 解答

2020-05-14 15:19

会 你肯定用了以前年度损益调整调整了 那你就要调整你资产负债表的年初数