老师，3月开票金额我29195.48 （税率1%） 3月红冲12月发票金额231296.6 （税率3%） 我要怎样来申报第一季度的增值税呢

张芸芸 追问

2020-05-14 15:23

交了的，现在要退税

郭老师 解答

2020-05-14 15:25

负数的在第一栏和第三栏里面填写。
正数在10栏

张芸芸 追问

2020-05-14 15:28

是代开的专票，也是这样填写吗

郭老师 解答

2020-05-14 15:28

三月份开的是专票吗？
如果是的话，在第一栏和第二栏里面填写。

张芸芸 追问

2020-05-14 15:31

第一栏和第三栏填写正数和负数的合计吗

郭老师 解答

2020-05-14 15:32

第一栏填写正数和负数的合计，
第三栏填写负数。

郭老师 解答

2020-05-14 15:33

看一下，你自己能申报吗？一般得去税务局的。

张芸芸 追问

2020-05-14 15:34

哦哦哦，好的

郭老师 解答

2020-05-14 15:40

不用客气的。