送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-14 15:40

你好,是填写2019实际缴纳的各项税款合计金额
而不仅仅是企业所得税

雨落尘埃 追问

2020-05-14 15:42

那是应交税费的借方本年累计咯

邹老师 解答

2020-05-14 15:45

你好,也不完全是应交税费就借方本年累计,因为有不通过应交税费核算的税种,比如印花税

雨落尘埃 追问

2020-05-14 15:46

我们企业去年交的印花税是个人交纳的股权转让的要算进去吗

邹老师 解答

2020-05-14 15:49

你好,个人负担的印花税不需要计入单位实际纳税金额的

雨落尘埃 追问

2020-05-14 15:49

好的,那我知道怎么填写了,谢谢

邹老师 解答

2020-05-14 15:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
2020-07-02 08:31:10
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