就是我们公司在外地的项目开9个点的工程票，其中 30%是劳务外包，给我们公司开劳务票。那我们要是在外地预交增值税，那个劳务部分要扣除吗 如果，可以扣除的话，我们要带哪些资料呢！还有我们取得的劳务票是3%的增值税专用发票，可以抵扣吗

小星 追问

2020-05-14 16:48

那扣除是含税金额工程发票扣除含税金额的劳务发票金额，还是按照不含税的金额扣除啊，因为两个税点不一样

李煜老师 解答

2020-05-14 16:53

按照含税金额扣除的

小星 追问

2020-05-14 16:57

那预交企业所得税是按照什么数字填呢，不含税的合同金额，还是扣除后的金额填

李煜老师 解答

2020-05-14 17:00

所得税预缴是不能抵扣分包的，全额预缴千分之2

小星 追问

2020-05-14 17:03

好的，谢谢

李煜老师 解答

2020-05-14 17:06

好的  解决了的话就不用回复了谢谢啊