老师，企业所得税弥补亏损明细表怎么填列？我想本年不用补交税款如何计算填列？我截图给您看看，谢谢

素欣 追问

2016-05-30 16:40

老师，因为我有预缴了2669.42，所以12年度的我弥补一部分，这样填写，你看对吗？

素欣 追问

2016-05-30 22:29

老师，那这个税在放着以后年度扣减可以吗？

邹老师 解答

2016-05-30 15:59

你好，你这样填写是不正确的
需要按顺序，金额弥补亏损的，而不是想弥补多少就弥补多少

邹老师 解答

2016-05-30 16:13

先把12年的4万多 的亏损弥补，剩下的弥补13年的亏损

邹老师 解答

2016-05-30 17:06

你好，不对的，需要12年的全部弥补，13年用弥补后剩下的应纳税所得额弥补
预交的做退税处理

邹老师 解答

2016-05-30 22:34

第一，你得逐年弥补，而且金额应当正确
第二，没有弥补完的亏损可以结转以后5年内弥补