老师，我们有个业务员前期个人垫付给公司买过一些东西，给他做的其他应付，后来他做业务收到的收入一直不交公司，现在公司决定把这部分未交的收入，冲抵他原来垫付的款项，具体如何走账，做分录？

郭老师 解答

2020-05-14 20:17

你看他前期垫付购买的是什么东西？如果是办公用品一类的，你可以做管理费用。

学无止境 追问

2020-05-14 20:22

老师，假如他前期买了文件柜，借：管理费用，贷，其他应付。  收入一直未交，借：应收账款，贷主营业务收入，，用收入归还，借：其他应付，贷应收账款，可以吗？

郭老师 解答

2020-05-14 20:23

你好，可以的。

学无止境 追问

2020-05-14 20:25

谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-14 20:27

不用客气的。