老师你好，做企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表，佣金和利息支出，填哪个数字

邹老师 解答

2020-05-15 09:19

你好，就是填写你账面发生的佣金和手续费支出的金额

邹老师 解答

2020-05-15 09:22

你好，佣金和手续费支出栏次填写手续费，刷卡手续费的合计金额

邹老师 解答

2020-05-15 09:33

你好
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2

邹老师 解答

2020-05-15 12:04

你好，符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%，减免所得税=应纳税所得额*20%
应纳税所得额在100万到300万之间是10%，减免所得税=应纳税所得额*25%—（100万*5%+（应纳税所得额-100万）*10%）

邹老师 解答

2020-05-15 12:52

你好，本来就是亏损，那就不需要减免所得税的

邹老师 解答

2020-05-15 13:25

你好，亏损都没有税额需要缴纳，就不需要填写减免所得税的

小🌸美 追问

2020-05-15 09:18

不好意思老师，是佣金和手续费支出

小🌸美 追问

2020-05-15 09:20

我们财务费用明细科目有利息，手续费，刷卡手续费。我该怎么填

小🌸美 追问

2020-05-15 09:29

老师，资产总额的数字怎么填

小🌸美 追问

2020-05-15 12:00

老师你好，企业所得税符合条件的小型微利企业减免企业所得税，怎么填

小🌸美 追问

2020-05-15 12:45

老师，我们本来就是亏损的，企业所得税减免还填吗

小🌸美 追问

2020-05-15 13:17

老师。那我就不填减免所得税了