送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-15 11:13

你好,你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0
调整的金额=应纳税所得额绝对值+退税金额/所得税税率

邹老师 解答

2020-05-16 10:04

你好,填写在其他栏次做纳税调增应纳税所得额处理,谈不上有什么风险的

邹老师 解答

2020-05-16 10:09

你好,如果想调整到不退税,那就只能是这样操作的

邹老师 解答

2020-05-16 10:41

你好,(账上借款费用没有列支过)是计提了没有实际支付的意思?

邹老师 解答

2020-05-16 10:47

你好,账上借款费用没有列支过,既然账上都没有借款费用,就不需要做借款费用的调整的

牛仔裤的夏天 追问

2020-05-16 10:02

填个其他,这样有涉税风险吗

牛仔裤的夏天 追问

2020-05-16 10:08

这样算下来就要调其他20多万太多了

牛仔裤的夏天 追问

2020-05-16 10:38

账上借款费用没有列支过,这部分费用要怎么调

牛仔裤的夏天 追问

2020-05-16 10:45

没有计提,没有做账,都是私人账户

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