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牛仔裤的夏天
于2020-05-15 11:11 发布 11305次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-15 11:13
你好,你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0调整的金额=应纳税所得额绝对值+退税金额/所得税税率
邹老师 解答
2020-05-16 10:04
你好,填写在其他栏次做纳税调增应纳税所得额处理,谈不上有什么风险的
2020-05-16 10:09
你好,如果想调整到不退税,那就只能是这样操作的
2020-05-16 10:41
你好,(账上借款费用没有列支过)是计提了没有实际支付的意思?
2020-05-16 10:47
你好,账上借款费用没有列支过,既然账上都没有借款费用,就不需要做借款费用的调整的
牛仔裤的夏天 追问
2020-05-16 10:02
填个其他,这样有涉税风险吗
2020-05-16 10:08
这样算下来就要调其他20多万太多了
2020-05-16 10:38
账上借款费用没有列支过,这部分费用要怎么调
2020-05-16 10:45
没有计提,没有做账,都是私人账户
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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