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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-15 14:08

你好，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬     贷银行存款，
借利润分配-未分配利润   贷以前年度损益调整

Lili 追问

2020-05-15 14:53

我们小规模一般纳税人。

彩丽老师 解答

2020-05-15 14:56

小规模一般纳税人？你是不是弄错了，只会是其中一种

Lili 追问

2020-05-15 16:55

我们是小微企业没有用过以前年度损益调整。如何写分录？

彩丽老师 解答

2020-05-15 16:58

借利润分配-未分配利润，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬 贷银行存款

Lili 追问

2020-05-15 17:06

老师我把这个放在管理费用可以吗？这样写可以吗

彩丽老师 解答

2020-05-15 17:51

不可以，跨年的按照我上面给出的分录做

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是交费的分录 吗 还是  ？
2021-08-21 10:38:51
你好，计提时借管理费用-工会经费 贷其他应付款 缴纳时借其他应付款 贷银行存款
2019-07-12 10:07:27
借：管理费用-工会经费 贷：银行存款
2018-11-02 10:28:21
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-工会经费 借；应付职工薪酬-工会经费 贷；银行存款等科目
2017-04-11 14:13:02
你好，工会经费是工资总额2%，可以先计提：借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬 缴纳时候，借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-05-19 10:44:20
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