上个季度1－3月份的资产负债表货币资金一栏数据填错了，少填了27元，可以在第二季度4－6月份的资产负债表中弥补增加27元吗？

A逾越教育Shirley老师 追问

2020-05-15 14:59

意思是我第二季度的货币资金和未分配利润金额按第一季度应该正确的数字进行累计填报就行了是么？

maize老师 解答

2020-05-15 15:06

不是累计数，这个是期初+本期增加-本期减少=期末数，这个资产负债表，取得是期末数去申报，你期末数对就可以，2季度这个

A逾越教育Shirley老师 追问

2020-05-15 15:08

第二季度的期末数计算应该是按第一季度正确的金额来算，是吗？不应该是按少填的金额来计算？

maize老师 解答

2020-05-15 15:15

你账上那个不是对的吗，不是只是填错吗，那这个最后出来2季度就是对的，

maize老师 解答

2020-05-15 15:15

你只需要账上对，那这个出后面资产负债表就是对的，那你这个2季度这个按正确申报就可以

A逾越教育Shirley老师 追问

2020-05-15 15:19

我的账目金额是对的，只是在网上申报的时候把金额填错了，第二季度网上申报的时候按正确的金额填就可以了吧？

maize老师 解答

2020-05-15 15:24

是的，实务中是是这样，2季度按正确就可以