上年度管理费用，社保费公司部分多做，个人部分少做怎么调整账？

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 15:24

借 管理费用_综合社保 
     其他应付款社保费
贷。银行存款

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 15:26

现在还没有做19年的汇算清缴

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 15:33

你好

meizi老师 解答

2020-05-15 15:40

你好  那你现在做  意思是其他应收款少做了 管理费用多做   银行存款是没变的嘛

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 15:42

对

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 15:45

怎么处理呢老师 有点着急

meizi老师 解答

2020-05-15 15:52

你好   那你就做  借 其他应收款 -个人社保 贷以前年度损益调整   借以前年度损益调整  贷未分配利润

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 15:55

在2020里面调吗？汇算清缴里用不用调整呢？

meizi老师 解答

2020-05-15 15:58

嗯 是的在2020年来补做哦     你2020年 需要调整 按你们实际来做

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 16:05

就是在汇算表里不做任何处理吗？

meizi老师 解答

2020-05-15 16:09

你好    如果你19年账上修改了的话 就可以调整汇算19年的

板蓝根好甜 追问

2020-05-15 16:13

19年的账修改不了了

meizi老师 解答

2020-05-15 16:19

你好     那你就按你19年做账的来报