会计利润为负数，公益性捐赠支出纳税明细表怎么填列

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 15:34

选全额扣除的公益性捐赠支出还是限额扣除的捐赠性支出

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 15:35

选限额扣除的话可结转以后年度才有数

邹老师 解答

2020-05-15 15:37

你好，选全额扣除的公益性捐赠支出，这个是不可以结转以后年度扣除的

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 15:55

会议费列入期间费用的哪一项?

邹老师 解答

2020-05-15 15:57

你好，没有对应栏次，可以计入期间费用的其他栏次

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 15:59

水电费、物业费、通讯费这些每个月都会发生的费用计入哪一项呢？

邹老师 解答

2020-05-15 16:01

你好，（水电费、物业费、通讯费）没有对应栏次，可以计入期间费用的其他栏次

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 16:35

职工薪酬纳税明细表里边的工资薪金根据什么数据填列

邹老师 解答

2020-05-15 16:36

你好，账载金额根据账面计提金额填写，实际金额按实际发放金额填写，税收金额按实际发放金额填写

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 17:33

应付职工薪酬贷方会有个余额，在汇算清缴结束前可以支付掉，是不是也可以计入税收金额

邹老师 解答

2020-05-15 17:35

你好，汇算清缴之前支付了，就可以据实在所得税税前扣除，可以计入税收金额栏次的

耍酷的绿茶 追问

2020-05-15 17:42

那期间费用的合计金额是不是会比账上的期间费用总额差一个应付职工薪酬期末贷方余额的数据

邹老师 解答

2020-05-15 17:44

你好，期间费用的合计金额就是你账面期间费用的金额
与你税收金额的工资应当一致才是的