员工借支出差回来报销，退还回来多余款，收据该怎么填？

员工借支出差回来报销，退还回来多余款，收据该怎么填？

答： 你好 相关报销流程如下： 报销流程： 员工回来后先自己整理票据，然后填写差旅费报销单--部门经理审核真实性---财务会计进行票据及填写规范的审核（在报销单上面如果有借款的还必须写明 前期借款多少钱，应退回多少钱）---财务经理审核-----到出纳处退回余款 并取回前期的借条。 出纳要在报销单上面盖现金付讫或银行付讫字样，出纳签字。 然后单据传递到会计进行账务处理。

员工报销冲借支，一定要开收据吗？

答： 你好，不用，填写报销单就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

总报销1000.总借支500，现在我还要给员工500，请问我的收据怎么开

答： 您好！您不需要写借支了，让会计做凭证，然后员工过来报销的时候，把500元和借支单给他，收回他签字的报销单。