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刘之寒老师

职称： 税务师

2020-05-16 11:30

如果因为纳税调增补缴企业所得税，需要补提“所得税费用”，并做缴纳的账务处理。针对固定资产折旧的纳税调整，不需要进行特别账务处理，税会存在差异。如果是暂时性差异，建议做好备查登记。

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相关问题讨论
您好，有折旧就需要填写这张表格
2022-01-09 12:12:07
你好！什么原因要调整？要看具体情况
2021-05-12 11:16:35
按直线法计提折旧，在企业所得税汇算清缴中列支。
2020-03-24 10:26:12
固定资产折旧，企业所得税汇算清缴是要在A105080资产折旧表里填写吗 是的
2021-04-23 11:07:34
你好，资产负债表没有固定资产，就不需要报固定资产折旧表格的
2020-05-18 10:48:43
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