老师，我们公司是做网店的，对于其他货币资金—支付宝这个科目，金额可以对不上吗

一粒麦子 追问

2020-05-16 17:54

那我就是要以支付宝上面确认收入的商品来做账对吧

maize老师 解答

2020-05-16 18:34

发出商品就需要确认收入这个，这个早期有学员反馈过，这个税局说的是发出商品确认收入

一粒麦子 追问

2020-05-16 18:41

呃呃，这个根本就没有地方可以统计到啊，发出商品就确认收入的话，那支付宝这个科目就对不上啊

maize老师 解答

2020-05-16 18:44

这个根据你淘宝后台那个发出商品做收入，先挂应收账款吧，后续确认收款就做借其他货币资金 贷应收账款

一粒麦子 追问

2020-05-16 18:47

具体怎么做分录老师

maize老师 解答

2020-05-16 18:48

借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税，收款借其他货币资金 贷应收账款

一粒麦子 追问

2020-05-16 18:50

老师，这样做太难了，后台根本就没有这么细致的流水可以看，只有支付宝流水上可以看出收入

maize老师 解答

2020-05-16 18:50

没有办法，正规是这样，要不后续税局稽查也会要求你们调正规，