老师，这个报表是根据19年12月份的利润表填写吗？

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 14:31

这个固定资产本年折旧和累计折旧一样吗

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 14:31

资产原值是填本年累计数吗

辜老师 解答

2020-05-16 14:32

不是的，本年折旧是累计折旧的当年贷方发生额，累计折旧是期末余额

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 14:32

说错了，是期末余额吗

辜老师 解答

2020-05-16 14:33

本年折旧是累计折旧的当年贷方发生额，累计折旧是期末余额

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 14:36

本年累计可以用年末减年初吗？就是本年发生的

辜老师 解答

2020-05-16 14:37

不可以的，怕有固定资产清理的，

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 14:38

累计折旧、摊销额就是年末累计折旧的金额吗

辜老师 解答

2020-05-16 14:42

是的，你的理解是对的

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 14:52

老师，工资的账载金额填本年应发工资期末数？实际发生填实发？

辜老师 解答

2020-05-16 14:53

账载金额是应发的发生额，贷方发生额

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 15:04

老师，各类基本社会保障性缴款是不是就是社保，公积金

辜老师 解答

2020-05-16 15:05

就是指社保，公积金在下面一行

只喝可乐的猫 追问

2020-05-16 15:15

老师，这个税收金额就是实际发生的金额对吗？

辜老师 解答

2020-05-16 15:21

税收金额是贷方发生额