2019年计提的折旧放错了，放在了管理费用-折旧费，现在2020年是怎么调整分录呢，还是不管直接现在按正确的分录做。

D琴 追问

2020-05-16 17:48

本来应该计入制造费用-折旧费

D琴 追问

2020-05-16 17:51

那之前的是不是要调整

meizi老师 解答

2020-05-16 17:54

你好 是的  你要调整  你明细科目不一样了。 金额很大吗

D琴 追问

2020-05-16 17:56

有几万的折旧。怎么调整呢

meizi老师 解答

2020-05-16 17:58

你好  走以前年度损益调整    借以前年度损益调整-制造费用 贷以前年度损益调整-管理费用

D琴 追问

2020-05-16 18:03

就这一个分录就行了么，不用调整利润分配什么的么  之前的管理费用折旧费不是也结转进去了

meizi老师 解答

2020-05-16 18:08

你好  因为你们都是损益科目 如果可以的话最好是调整19年的账 这样在2020年做这个意思不大的。

D琴 追问

2020-05-16 18:10

调整不了了，都结账这么久了。那就直接做一个之前年度损益调整的分录就行了是吧，现在就按正确的分录做账

meizi老师 解答

2020-05-16 18:14

你好 嗯是的    2020年按你们正确的写

D琴 追问

2020-05-16 18:18

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-16 18:20

没事的 希望能帮到你