企业所得税汇算清缴时有部分无票报销，应在A105000表中哪个项目里调整？

千寻 追问

2020-05-16 20:51

老师您好，填入30（十七）其他后，扫描风险，如下提经示，是否有关系？
◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【777】元；
3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；
6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【8888】元；
7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。

立红老师 解答

2020-05-16 20:56

你好，这只是个提示，如果正确，是可以忽略的。

千寻 追问

2020-05-16 21:00

好的，谢谢老师！

立红老师 解答

2020-05-16 21:11

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。