求教，有偿！！！ 【题干】北京盛心山庄餐饮有限公司基本情况如背景资料所示，企业所得税采用据实预缴方式缴纳，无减免所得税，4月份已预缴所得税1458884.00元.请根据2019年第二季度利润表于2019年7月9日代为填制企业所得税月（季）度预缴纳税申报表。 其中两张图片是题目背景资料，还有一张就是申报表了，麻烦老师帮忙看一下其中的数据填的对不对，谢谢

合适的白昼 追问

2020-05-17 07:44

你好，题干好像并没有给出9月底的累计数额，题目貌似是要求企业在7月份申报第二季度的企业所得税，因此只给了第一、第二季度的利润表

合适的白昼 追问

2020-05-17 07:44

另外，利润表当中省略号代表的都是无数据

暖暖老师 解答

2020-05-17 07:45

那本期填写的就是1-6月俩表的收入，成本，利润合计数字，对

合适的白昼 追问

2020-05-17 07:52

好的，谢谢老师，那也就是说用我上图当中一、二季度利润表里标红的数字对应相加得出申报表中的本年累计数对吧，譬如＂营业收入＂项目就是44718861加上40653510等于85372371？

暖暖老师 解答

2020-05-17 07:57

是的，你说的非常对的

合适的白昼 追问

2020-05-17 08:04

Ok，最后还有个困惑哈：就是单凭题干以及后续给出的资料一（1季度利润表)、资料二(2季度利润表)、资料三(企业补充资料)，我申报表主表上的内容该填的都填了吧，不知有无遗漏？另外，就题目给出的条件也并不涉及企税季度预缴相关附表的填列吧

暖暖老师 解答

2020-05-17 08:11

不涉及的这个，看不出来

暖暖老师 解答

2020-05-17 08:13

季度预聊吗就是这三个数字