公司员工工资已发放，所得税汇算清缴时还用调增吗？

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:22

那填写A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表时账载金额和实际发生额都填写上数据就可以吗

路老师 解答

2020-05-17 10:24

是的，还有税收金额也要填

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:25

好的，谢谢老师

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:25

我们公司是机械设备租赁公司

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:28

设备都是租入又出租的，每月计提了待摊费用转入成本，所得税汇算清缴时A105080资产折旧这个表要填写摊销吗

路老师 解答

2020-05-17 10:28

你平时有自己的折旧设备吗

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:29

没有

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:30

老板有两个公司，电脑桌椅办公什么的都是在一起用的

路老师 解答

2020-05-17 10:31

实际没有就不需要填的

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:35

好的，谢谢老师

路老师 解答

2020-05-17 10:36

不用谢，祝工作顺利

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:41

工资填写以后，风险提示：职工教育经费支出实际发生额是否达到工资总额的8%？公司未发生职工教育经费，这怎么办

路老师 解答

2020-05-17 10:43

按照实际发生额来填，确实没有发生就填0，这个提示是让你核对一下，正确就继续申报

含糊的冬天 追问

2020-05-17 10:47

好的，谢谢老师

路老师 解答

2020-05-17 10:51

不用谢，祝工作顺利