送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-17 11:12

你好 是的  开了普通发票也是需要缴纳增值税的,有收入没开发票,没开部分也是需要确认未开票收入要交增值税的。

王婷 追问

2020-05-17 11:13

餐饮行业,交13%的增值税?

王婷 追问

2020-05-17 11:14

那算增值税的时候,用销项减进项,如何确定销项啊?大部分收入都没开发票

答疑苏老师 解答

2020-05-17 11:16

你好 餐饮行业一般纳税人增值税税率是6%,收入没开票也需要确认销项税的。

王婷 追问

2020-05-17 11:19

老师 那填增值税纳税申报表的时候 填到哪里啊?这部分收入的数据

答疑苏老师 解答

2020-05-17 11:20

你好 填在未开票收入一栏里。

王婷 追问

2020-05-17 11:20

那开了普通发票的部分,在增值税报表中列到哪里?

答疑苏老师 解答

2020-05-17 11:21

你好 普通发票有专门的开具的发票一栏。

王婷 追问

2020-05-17 11:22

开普通发票这一栏?

答疑苏老师 解答

2020-05-17 11:24

你好 不是开具普通发票一栏,就是普票和专票都在开具的发票一栏。

王婷 追问

2020-05-17 13:21

好的,谢谢老师!

答疑苏老师 解答

2020-05-17 14:11

不客气  祝工作顺利哦!

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